Bijlage 2: Actualisatie investeringen
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ontwikkeling | ||||||
Akoestische maatregelen gymzalen | -200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie IHP (Geautoriseerde kredieten) | -7.319 | 7.319 | -11.647 | 9.313 | 2.334 | 0 |
Aanleg Bos bij Abbenes | -590 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groene Carre Hoofddorp-Noord | -2.100 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groenzone Zwanenburg west & Dorpsbos Abbenes-Lisserbroek | -2.252 | 2.252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie IHP | -1.049 | 1.049 | -7.000 | 4.880 | 2.120 | 0 |
Sporthal Lincolnpark | 1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
PARK21 | -4.400 | 1.100 | 4.100 | -400 | -400 | 0 |
Actualisatie verhuizing Bibliotheek NV | -160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling | -17.070 | 14.770 | -15.547 | 13.793 | 4.054 | 0 |
Mobiliteit | ||||||
UPM B&O | -673 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontverbinding Rijsenhout/Aalsmeer | -158 | 0 | 0 | 0 | 0 | -158 |
Fasering UPM | -3.086 | 1.370 | 1.716 | 0 | 0 | 0 |
Toegankelijke Bushaltes | -100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Sloterbrug | -96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
Doorfietsroute de Hoek | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rijnlanderweg | -988 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kochstraat & Onneslaan | -1.545 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F200 | -500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weg om de Zuid | -6.846 | 6.846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S106 | -367 | 200 | 167 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2025 | 0 | -1.477 | 1.477 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Mobiliteit | -14.259 | 10.594 | 3.506 | 0 | 0 | -158 |
Ruimtelijke ontwikkelingen | ||||||
Ringdijk en Ringvaart | -539 | 109 | 430 | 0 | 0 | 0 |
HFD Nrd AM locatie | 0 | 48 | -1.145 | 917 | 180 | 0 |
Stadscentrum Hoofddorp projecten | -1.086 | 736 | 250 | 100 | 0 | 0 |
Ringdijk en Ringvaart - Subsidie | -218 | 0 | 0 | 0 | 0 | -218 |
Stadscentrum Hoofddorp Infra projecten | -650 | 360 | 290 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen | -2.493 | 1.253 | -175 | 1.017 | 180 | -218 |
Wonen | ||||||
Etta Palmstraat 236-272 | -89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Wonen | -89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwaliteit fysieke omgeving | ||||||
VOR 2021 | -1.100 | 900 | 200 | 0 | 0 | 0 |
VOR 2022 | -1.040 | 225 | 815 | 0 | 0 | 0 |
VOR 2024 | -915 | 215 | 700 | 0 | 0 | 0 |
VOR 2023 | -790 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herinrichting Oranje Nassaustraat | 0 | -2.250 | 2.250 | 0 | 0 | 0 |
PRSW | 0 | -10.557 | 10.557 | 0 | 0 | 0 |
Waterplan / Welgelegen | 0 | -1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
Buurtgerichte aanpak Rijsenhout | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving | -3.345 | -12.177 | 15.522 | 0 | 0 | 0 |
Economische zaken | ||||||
Doorschuiving Spoorzicht-Noord | -164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Economische zaken | -164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overzicht overhead | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Totaal |
Servicecentrum Halfweg en luchtbehandeling locatie Polderlanden | -230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemeentehuis | -1.000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 |
Doorschuiven investeringen Datacenter netwerk + firewall en De nieuwe werkplek 2024 | -701 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Overzicht overhead | -1.931 | 931 | 0 | 500 | 500 | 0 |
Totaal Investeringsplan | -39.351 | 15.625 | 3.306 | 15.310 | 4.734 | -376 |