Bijlage 3: Investeringsplan 2024 - 2028
De investeringen worden per programma vermeld en verdeeld in economisch (E) en maatschappelijk (M) nut weergegeven.
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | afschr. termijn | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||
ZWB HvZ Dorpshuis | E | 52 | 52 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
ZWB HvZ Dorpshuis subsidies SLS | E | -34 | -34 | 40 | -2 | -2 | -2 | -2 | |||||
Verduurz.Dennenlaan 133A | E | 1.391 | 1.391 | 20 | 0 | 98 | 96 | 95 | |||||
Verduurz.Dennenlaan 133A DAL | E | -1.391 | -1.391 | 20 | |||||||||
Verduurz.Skagerrak 186-188 | E | 1.500 | 1.500 | 20 | 0 | 105 | 104 | 102 | |||||
Verduurz.Skagerrak 186-188 DAL | E | -1.500 | -1.500 | 20 | |||||||||
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 200 | 197 | ||
IHP N ZWB De Kameleon | E | 8.442 | 1.366 | 3.039 | 4.037 | 40 | 61 | 353 | 348 | 344 | |||
IHP N ZWB IKC De Zwaan | E | 9.504 | 170 | 478 | 400 | 4.981 | 3.475 | 40 | 10 | 18 | 117 | 425 | |
IHP R NVP De Linq | E | 2.977 | 0 | 238 | 1 | 1 | 2.737 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
IHP N NVP Centrum | E | 21.756 | 0 | 1.740 | 1 | 1 | 20.014 | 40 | 0 | 35 | 35 | 35 | |
IHP N HFD Dik Trom | E | 6.227 | 308 | 0 | 484 | 1 | 3.123 | 2.311 | 40 | 0 | 10 | 10 | 72 |
IHP N HFD Dik Trom gymzaal | E | 2.002 | 160 | 1 | 1 | 1.740 | 100 | 40 | 3 | 3 | 3 | 38 | |
IHP N HFD Dik Trom grond | E | 471 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
IHP R HFD Klimop | E | 15.602 | 1.248 | 14.354 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
IHP N HFD KC Natuurlijk! | E | 6.671 | 316 | 10 | 170 | 1 | 5.842 | 333 | 40 | 0 | 4 | 4 | 120 |
IHP N HFD Buitenplaats | E | 11.298 | 112 | 796 | 1 | 7.825 | 2.565 | 40 | 16 | 16 | 172 | 506 | |
IHP N HFD Buitenplaats Grond | E | 545 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||||
IHP R ZWH IKC De Zwanebloem | E | 2.387 | 12 | 24 | 168 | 63 | 2.000 | 120 | 20 | 0 | 4 | 5 | 45 |
IHP N LSB De Reiger | E | 12.566 | 1.005 | 1 | 1 | 11.559 | 40 | 0 | 20 | 20 | 20 | ||
HP N LSB De Reiger Grond | E | 701 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HFD PI De Ster | E | 5.339 | 427 | 1 | 1 | 4.643 | 267 | 40 | 9 | 9 | 9 | 101 | |
IHP N HFD Rietland & Avantis | E | 27.668 | 11.667 | 11.999 | 4.002 | 40 | 240 | 1.012 | 998 | 984 | |||
IHP N HFD Rietland & Avantis | E | 1.798 | 754 | 1.044 | 40 | 66 | 65 | 64 | 63 | ||||
IHP N HFD Rietland & Avantis Grond | E | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
IHP N HFD Rietland & Avantis overigekosten | E | 140 | 140 | 40 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
HFD Lincolnpark Sporthal | E | 10.997 | 244 | 1.200 | 5.277 | 4.276 | 40 | 24 | 129 | 490 | 484 | ||
HFD Lincolnpark Sporthal Resv. DAL | -700 | -700 | |||||||||||
HFD GVV Wereldwijs | E | 2.867 | 0 | 229 | 1 | 1 | 2.636 | 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
HFD PAX Caleidoscoop | E | 2.242 | 179 | 2.063 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
HFD Overbos Bosbouwers | E | 3.516 | 0 | 281 | 1 | 1 | 3.233 | 40 | 0 | 6 | 6 | 6 | |
IHP R HFD Bosrank | E | 2.304 | 0 | 184 | 1 | 2.119 | 40 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
IHP R HFD Olijfboom | E | 2.493 | 0 | 199 | 2.294 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
IHP R BHD Plesman | E | 3.592 | 6 | 0 | 0 | 287 | 0 | 3.299 | 40 | 90 | -2 | 94 | 2 |
IHP N CRQ Cruquius | E | 12.817 | 0 | 1.025 | 1 | 11.791 | 40 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||
IHP N CRQ Cruquius Grond | E | 701 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
IHP R NVP Het Palet | E | 3.675 | 294 | 1 | 1 | 3.379 | 20 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||
IHP U SPD Adalbertus | E | 796 | 51 | 350 | 395 | 20 | 7 | 55 | 54 | 53 | |||
IHP R HFD 1e Montessori | E | 3.490 | 0 | 0 | 279 | 3.211 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | afschr. termijn | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||||||||||
IHP R HFD Tabitha | E | 2.915 | 233 | 2.682 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
IHP R HFD IJwegschool | E | 3.076 | 246 | 2.830 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
IHP R Olijfboom | E | 737 | 67 | 670 | 40 | 1 | 33 | 32 | 32 | ||||
IHP R RSH Westwijs | E | 6.076 | 0 | 486 | 1 | 5.285 | 304 | 40 | 0 | 10 | 10 | 115 | |
IHP R VFH Vijfsprong | E | 5.807 | 465 | 5.342 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
IHP R HFW Jong Geleerd | E | 6.674 | 150 | 100 | 284 | 1 | 3.804 | 2.335 | 40 | 2 | 8 | 8 | 84 |
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | 210.218 | 15.156 | 19.884 | 20.162 | 18.497 | 36.035 | 100.485 | 537 | 1.812 | 2.539 | 3.661 | ||
IHP HVP SPD Adalbertus 1e inr. | E | 36 | 36 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||
IHP HVP BHD Oran Nass 1e inr. | E | 64 | 64 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
IHP HVP HFD Olijfboom 1e inr. | E | 36 | 36 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||
IHP R HFD De Tovercirkel | E | 2.592 | 2.592 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
IHP R HFD De Wilgen | E | 2.436 | 2.436 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
IHP R HFD Kompas | E | 2.779 | 2.779 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | 7.943 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 7.807 | 17 | 17 | 17 | 15 | ||
NVP Pionier Bovenwijks | E | 2.300 | 2.300 | 20 | 0 | 0 | 161 | 159 | |||||
NVP Pionier Bovenwijks dekking Rijk | E | -1.150 | -1.150 | 20 | 0 | 0 | -81 | -80 | |||||
NVP Pionier Bovenwijks Resv. DAL RIH | E | -1.150 | -1.150 | ||||||||||
IHP T HMR Tijd.Huisv. Unit 1 | E | 152 | 152 | 10 | 18 | 18 | 17 | 17 | |||||
IHP T HMR Tijd.Huisv.Unit 2 | E | 3.125 | 980 | 2.145 | 10 | 355 | 349 | 342 | 336 | ||||
IHP T HMR Tijd.Huisv. Unit 3/4 | E | 4.876 | 0 | 0 | 4.876 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IHP T HFD Tijd.Huisv. Unit 4 | E | 6.749 | 6.749 | 10 | 0 | 0 | 0 | 810 | |||||
IHP T HFD Tijd.Huisv. Nieuwk. | E | 1.000 | 974 | 26 | 10 | 101 | 99 | 97 | 95 | ||||
IHP T HFD Tijd.Huisv. Nieuwk.kapitaal overdr | E | -928 | -928 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | 14.974 | 1.026 | 2.323 | 0 | 0 | 6.749 | 4.876 | 474 | 466 | 536 | 1.337 | ||
Akoestische maatreg.gymzalen | E | 750 | 50 | 700 | 10 | 1 | 90 | 89 | 87 | ||||
GYM N Adelaarstraat 15B | E | 1.396 | 1.396 | 40 | 0 | 63 | 62 | 62 | |||||
GYM N Pampusstraat 30 | E | 1.342 | 1.342 | 40 | 0 | 61 | 60 | 59 | |||||
GYM N Noorderdreef 103 | E | 1.442 | 1.442 | 40 | 0 | 0 | 65 | 64 | |||||
GYM N Kinheim 10 | E | 1.451 | 1.451 | 40 | 0 | 0 | 65 | 64 | |||||
GYM N Zijdewinde 40 | E | 1.457 | 1.457 | 40 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||||
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | 7.837 | 0 | 50 | 3.438 | 2.893 | 1.457 | 0 | 1 | 214 | 341 | 401 | ||
Cultuurgebouw Klimaatinstall. | E | 38 | 38 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Oude Raadhuis (horeca) | E | 102 | 24 | 78 | 20 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||
NVP Pier K park.terrein - Alg. | E | 838 | 24 | 814 | 40 | 37 | 37 | 36 | 36 | ||||
Totaal 5.3 Cultuurpresentie,-productie en-participatie | 978 | 48 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 47 | 46 | 45 | 45 | |
Kunstgrasveld SV Hoofddorp | E | 562 | 12 | 550 | 10 | 67 | 66 | 65 | 64 | ||||
Binnensport 2 zaaldelen | E | 2.104 | 2.104 | 40 | 0 | 95 | 94 | 93 | |||||
Totaal 5.2 Sportaccommodaties | 2.666 | 12 | 550 | 2.104 | 0 | 0 | 0 | 67 | 161 | 159 | 157 | ||
Cruquius museum kapt.overd | E | 4.500 | 2.200 | 2.300 | 40 | 158 | 156 | 154 | 151 | ||||
Renovatie Fort Aalsmeer Dekking Noord holland | E | -364 | -364 | 20 | 0 | -25 | -25 | -25 | |||||
Totaal 5.5 Musea | 4.136 | 2.200 | 2.300 | -364 | 0 | 0 | 0 | 158 | 131 | 129 | 126 | ||
Verhuizing Bibliotheek NV | E | 3.768 | 30 | 60 | 160 | 3.518 | 40 | 1 | 4 | 169 | 167 | ||
Totaal 5.6 Media | 3.768 | 30 | 60 | 160 | 3.518 | 0 | 0 | 1 | 4 | 169 | 167 | ||
Aanleg Bos bij Abbenes | M | 610 | 20 | 590 | 50 | 0 | 24 | 24 | 24 | ||||
Aanleg Bos bij Abbenes Resv. DAL | M | -610 | -610 | 0 | |||||||||
Dorpsbos Abbenes-Lisserbroek | M | 1.721 | 1.721 | 50 | 0 | 68 | 68 | 67 | |||||
Dorpsbos Abbenes-Lisserbroek Dekking Prov. | M | -506 | -506 | 50 | 0 | -20 | -20 | -20 | |||||
Dorpsbos Abbenes-Lisserbroek Resv. DAL | M | -1.205 | -1.205 | ||||||||||
Groene Carre HFD-Noord | M | 2.100 | 2.100 | 50 | 0 | 84 | 83 | 82 | |||||
Groene Carre HFD-Noord Dekking Prov. | M | -630 | -10 | -620 | 50 | 0 | -25 | -25 | -25 | ||||
Groene Carre HFD-Noord DAL resv | M | -1.470 | -1.470 | ||||||||||
Groenzone Zwanenburg west | M | 600 | 69 | 531 | 50 | 1 | 24 | 24 | 24 | ||||
Groenzone Zwanenburg west Dekking Prov. | M | -180 | -10 | -170 | 50 | 0 | -7 | -7 | -7 | ||||
Groenzone Zwanenburg west Resv. DAL | M | -420 | -420 | ||||||||||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | afschr. termijn | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||||||||||
Vervangen materieel onderhoud | M | 78 | 78 | 8 | 0 | 12 | 11 | 11 | |||||
Vervangen materieel onderhoud | M | 85 | 85 | 8 | 0 | 0 | 13 | 12 | |||||
Vervangen materieel onderhoud | M | 245 | 245 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||||
Vervangen materieel onderhoud | M | 175 | 175 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HMR Ringdijk Vervolgprogramma | M | 544 | 5 | 109 | 430 | 20 | 0 | 2 | 38 | 37 | |||
HMR Ringdijk/vaart-Algemeen | M | 1.216 | 717 | 299 | 200 | 20 | 6 | 71 | 70 | 69 | |||
HMR Ringdijk/vaart-Algemeen dekking | M | -192 | 12 | -11 | -192 | 20 | 0 | -14 | -14 | -14 | |||
Landschapsplan HLM West | M | 414 | 249 | 165 | 50 | 5 | 16 | 16 | 16 | ||||
Landschapsplan HLM West DAL Schaalspr | M | -414 | -414 | ||||||||||
Groen Kwadrant | M | 207 | 145 | 62 | 50 | 3 | 8 | 8 | 8 | ||||
Groen Kwadrant DAL | M | -207 | -207 | ||||||||||
Koolstofcertificaten | M | 76 | 76 | 50 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
KoolstofcertificatenDAL rev | M | -76 | -76 | ||||||||||
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 2.301 | 709 | 915 | -258 | 515 | 245 | 175 | 40 | 266 | 312 | 343 | ||
BHD Groene As Index | M | 1.573 | 944 | 315 | 289 | 25 | 20 | 19 | 25 | 31 | 110 | ||
BHD Groene As grond | M | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BHD Groene As | M | 5.820 | 2.127 | -344 | 2.078 | 1.270 | 325 | 364 | 2.000 | 1.272 | 327 | 366 | |
BHD Groene As Dekking Rijkswaterstaat | M | -335 | -335 | 0 | -7 | -7 | -7 | ||||||
BHD Groene As Resv Mainport & Groen | M | -6.584 | -2.127 | -254 | -2.000 | -1.500 | -703 | -2.000 | -1.272 | -325 | -364 | ||
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 1.574 | 1.100 | 346 | 58 | 59 | -353 | 364 | 19 | 18 | 26 | 105 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 256.411 | 20.280 | 27.511 | 25.298 | 25.482 | 44.133 | 113.707 | 1.361 | 3.338 | 4.473 | 6.554 | ||
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling | 256.411 | 20.280 | 27.511 | 25.298 | 25.482 | 44.133 | 113.707 | 1.361 | 3.338 | 4.473 | 6.554 | ||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | afschr. termijn | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Mobiliteit | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||
HFD Stadscentrum Parkeren | E | 850 | 50 | 700 | 100 | 20 | 1 | 15 | 60 | 59 | |||
HFD Parkeren CZ en PZ voorb kd | E | 525 | 41 | 25 | 409 | 50 | 0 | 1 | 9 | 10 | 10 | ||
HFD Parkeren CZ en PZ raming | E | 34.000 | 4.000 | 18.000 | 12.000 | 40 | 0 | 0 | 80 | 440 | |||
HFD Parkeren CZ en PZ raming Dekking Rijk | E | -17.001 | -4.000 | -13.000 | -1 | 40 | 0 | 0 | -80 | -340 | |||
HFD Parkeren CZ en PZ raming Dekking derden | E | -1.535 | -1.534 | -1 | 40 | 0 | 0 | 0 | -31 | ||||
HFD Fietsparkeeropl.Voorgeb. | E | 88 | 25 | 63 | 40 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
Totaal 2.2 Parkeren | 16.927 | 41 | 100 | 1.172 | 150 | 3.466 | 11.998 | 180 | 3 | 28 | 74 | 142 | |
Proj.Deltapl.RED uren niet RED | M | 182 | 182 | 30 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||
Proj.Deltapl.RED Resv DAL RIH | M | -184 | -184 | ||||||||||
HFD Weg om de Zuid | M | 1.467 | 1.467 | 30 | 49 | 48 | 47 | 46 | |||||
HFD Weg om de Zuid Rerv DAL RIH | M | -9.240 | 0 | -9.240 | |||||||||
HFD Weg om de Zuid bijdrage Verv.reg A'dam | M | -1.237 | -250 | 0 | -987 | 30 | 0 | -61 | -60 | -59 | |||
HFD Weg om de Zuid bijdrage Prov NH | M | -444 | -209 | 0 | -236 | 30 | 0 | -20 | -19 | -19 | |||
HFD Weg om de Zuid | M | 10.090 | 1.800 | 7.655 | 635 | 30 | 36 | 189 | 538 | 531 | |||
HFD Weg om de Zuid | M | 2.925 | 25 | 2.900 | 20 | 0 | 204 | 201 | 198 | ||||
HFD Weg om de Zuid Resv Dal Schaalspr. | M | -2.925 | -2.925 | ||||||||||
RIH spieringw.N201 | M | 300 | 300 | 20 | 0 | 21 | 21 | 20 | |||||
RIH spieringw.N201 Resv DAL RIH | M | -300 | -300 | 0 | |||||||||
RIH Maatrgln uit VSP | M | 325 | 200 | 125 | 20 | 4 | 23 | 22 | 22 | ||||
Maatregelen uit VSP | M | 100 | 50 | 50 | 20 | 1 | 7 | 7 | 7 | ||||
RIH Maatrgln uit VSP Resv. DAL RIH | M | -325 | -200 | -125 | 0 | ||||||||
DHK Snelfietspad De Hoek-A4 | M | 5.842 | 1.889 | 3.952 | 20 | 371 | 365 | 359 | 354 | ||||
DHK Snelfietspad De Hoek-A4 | M | 530 | 530 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
DHK Snelfietspad De Hoek-A4 Resv DAL RIH | M | -1.000 | -1.000 | ||||||||||
DHK Snelfietspad De Hoek-A4 Resv DAL grond en B&O | M | -175 | -175 | ||||||||||
GHK Snelfietspad De Hoek dekking Verv.regio Adam | M | -3.012 | -1.462 | -1.550 | 20 | -182 | -179 | -176 | -173 | ||||
HOV SchipholOost OudeMeer Rijk | M | 1.300 | 46 | 55 | 400 | 400 | 399 | 10 | 1 | 9 | 17 | 155 | |
HOV SchipholOost OudeMeer Rijk Resv DAL RIH | M | -1.300 | -1.300 | ||||||||||
Uitvoeringsprogr. Mobiliteit | M | 1.208 | 38 | 1 | 1.169 | 20 | 1 | 1 | 84 | 83 | |||
Kleine verkeersveiligh.maatr24 | M | 540 | 120 | 420 | 20 | 2 | 38 | 37 | 37 | ||||
Kleine verkeersveiligh.maatr24 VRA | M | -340 | -140 | -200 | 20 | -3 | -24 | -23 | -23 | ||||
P+R Halfweg/Zwanenburg | M | 300 | 54 | 246 | 20 | 1 | 21 | 21 | 20 | ||||
P+R Halfweg/Zwanenburg VRA | M | -100 | -100 | 20 | 0 | -7 | -7 | -7 | |||||
Verb. Fietsroute Oude Notweg | M | 1.825 | 1.825 | 20 | 128 | 126 | 124 | 122 | |||||
Verb. Fietsroute Oude NotwegVRA | M | -1.521 | -1.521 | 20 | -106 | -105 | -103 | -102 | |||||
LSB HOV Noordwijk-Schiphol | M | 1.430 | 82 | 1 | 1.008 | 339 | 20 | 2 | 2 | 22 | 100 | ||
LSB HOV Noordwijk-Schiphol VRA | M | -550 | -550 | 20 | 0 | 0 | -39 | -38 | |||||
LSB HOV Noordwijk-Schiphol Resv DAL RIH | M | -82 | -82 | ||||||||||
Uitvoeringsprogr. Mobiliteit | M | 2.523 | 2.523 | 20 | 0 | 176 | 174 | 171 | |||||
Uitvoeringsprogr. Mobiliteit | M | 5.477 | 5.477 | 20 | 0 | 0 | 384 | 378 | |||||
BHD Herinr.Kochstr/K.Onneslaan | M | 2.069 | 124 | 400 | 1.545 | 10 | 8 | 246 | 242 | 238 | |||
BHD Doortrekken S106 | M | 892 | 62 | 200 | 630 | 20 | 1 | 5 | 63 | 62 | |||
BHD Doortrekken S106 Dekk A'dam | M | -463 | 0 | -463 | 20 | 0 | 0 | -32 | -32 | ||||
MB.Fietsverbindingen ontwikkellocaties | M | 105 | 0 | 105 | 20 | 0 | 7 | 7 | 7 | ||||
MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2022 | M | 81 | 40 | 41 | 20 | 5 | 1 | 6 | 5 | ||||
MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2023 | M | 110 | 0 | 110 | 20 | 0 | 8 | 8 | 8 | ||||
Kleine projecten UPM | M | 540 | 540 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kleine projecten UPM DAL resrv | -46 | -46 | |||||||||||
Kleine projecten UPM | M | 50 | 50 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Kleine projecten UPM | M | 45 | 45 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | afschr. termijn | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Mobiliteit | |||||||||||||
MB.Toegankelijke bushaltes | M | 150 | 50 | 50 | 50 | 20 | 1 | 2 | 11 | 11 | |||
Werk met werk 50km. obv N.S.I. | M | 1.334 | 4 | 1.331 | 20 | 0 | 94 | 92 | 91 | ||||
Kleine verkeersveiligh.maatr23 | M | 323 | 195 | 128 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | ||||
Kleine verkeersveiligh.maatr23 Dekk derden | M | -61 | -61 | 20 | -4 | -4 | -4 | -4 | |||||
Deltaplan Bereikb.Alg.Vakd.OR Resv. DAL RIH | -45 | -45 | |||||||||||
P+R Nieuw Vennep | M | 1.800 | 25 | 100 | 1.675 | 20 | 1 | 3 | 126 | 124 | |||
Verkeersveiligh.Zwaansh/Beinsd | M | 400 | 0 | 400 | 20 | 0 | 28 | 28 | 27 | ||||
Kruiswegcorridor 2040 | M | 250 | 0 | 250 | 20 | 0 | 18 | 18 | 17 | ||||
Aalsmeerderweg Beachavenue | M | 320 | 320 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Aalsmeerderweg Beachavenue Resv. DAL RIH | M | -241 | -241 | ||||||||||
Aalsmeerderweg Beachavenue Dekking derden | M | -66 | -66 | 20 | -4 | -4 | -4 | -4 | |||||
Werk met werk 30km inricht.'22 | M | 722 | 63 | 109 | 550 | 20 | 2 | 49 | 48 | 48 | |||
Werk met werk 30km inricht.'23 | M | 800 | 800 | 20 | 0 | 0 | 56 | 55 | |||||
Beleidsmat.aanp.best.infra '22 | M | 709 | 456 | 173 | 80 | 20 | 3 | 40 | 39 | 39 | |||
Beleidsmat.aanp.best.infra '22Dekking Derden | M | -123 | -123 | 20 | -8 | -8 | -8 | -8 | |||||
Beleidsmat.aanp.best.infra '23 | M | 923 | 123 | 800 | 20 | 0 | 2 | 64 | 64 | ||||
Fietsbrug Abbenes | M | 100 | 100 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
Kleine parkeermaatregelen 2023 | M | 71 | 71 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
HMR Rijnlanderweg | M | 1.355 | 267 | 100 | 988 | 20 | 2 | 90 | 88 | 87 | |||
HMR Rijnlanderweg Resv DAL Schaalspr | M | -1.050 | -1.050 | ||||||||||
UPM klein Schaalsprong '23 | M | 50 | 50 | 20 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||
UPM klein Schaalsprong '23 | M | 50 | 50 | 20 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||
UPM klein Schaalsprong '23 Resv Dal Schaalspr. | M | -100 | -100 | ||||||||||
Fietsonderdoorg.N201 Cruq.brug | M | 213 | 7 | 206 | 20 | 15 | 15 | 15 | 14 | ||||
Fietsonderdoorg.N201 Cruq.brug Resv. DAL Schaalspr. | M | -230 | -230 | ||||||||||
HOV Noordwijk-Schiphol | M | 353 | 353 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HOV Noordwijk-Schiphol Resv. DAL Schaalspr. | M | -368 | -368 | ||||||||||
BHD Fietsv. Knooppunt UPM | M | 491 | 491 | 20 | 35 | 34 | 34 | 33 | |||||
BHD Fietsv. Knooppunt UPM Resv DAL RIH | M | -491 | -491 | ||||||||||
BHD Fietsv. Knooppunt - Alg. | M | 3.624 | 2.779 | 845 | 30 | 45 | 44 | 44 | 43 | ||||
BHD Fietsv. Knooppunt - Alg. Dekking Verv.regio Adam | M | -2.730 | -2.307 | -424 | 30 | -99 | -98 | -96 | -94 | ||||
BHD Fietsv. Knooppunt - Alg. Resv DAL RIH | M | -760 | -308 | -452 | |||||||||
HFD-Nrd AM-Locatie - Infra | M | 5.170 | 258 | 139 | 1.005 | 2.303 | 1.261 | 204 | 20 | 3 | 23 | 69 | 94 |
HFD-Nrd AM-Locatie - Infra UPM | M | 131 | 52 | 0 | 79 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
HFD-Nrd AM-Locatie - Infra anter overk hier 500 dekkingcorr | M | -3.000 | -500 | -500 | -1.000 | -1.000 | 20 | -10 | -30 | -200 | -197 | ||
HFD-Nrd AM-Locatie - Infra UPM Resv DAL Schaalspr. | M | -120 | 0 | -120 | |||||||||
BHD Sloterbrug - Algemeen | E | 9.907 | 1.227 | 100 | 250 | 5.525 | 2.805 | 20 | 2 | 7 | 117 | 669 | |
BHD Sloterbrug - Dekking Gem. Adam +VRA | E | -6.400 | -224 | -50 | -125 | -4.563 | -1.438 | 20 | -1 | -3 | -95 | -444 | |
BHD Sloterbrug - Resv. DAL RIH | E | -3.100 | -3.100 | ||||||||||
H&S F200 | M | 608 | 108 | 500 | 20 | 2 | 42 | 42 | 41 | ||||
H&S F200 sub. Rijk | E | -290 | -290 | 20 | -21 | -21 | -20 | -20 | |||||
H&S Leefbaarheid-N200 | E | 298 | 298 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | |||||
H&S-Sugar City - West.Ontsluit | E | 514 | 514 | 40 | 23 | 23 | 23 | 22 | |||||
H&S-Sugar City - West.Ontsluit bijdrage derde | E | -357 | -357 | 40 | -16 | -16 | -16 | -16 | |||||
HOV Westtangent voorber krediet | E | 1.962 | 1.424 | 538 | 30 | 76 | 74 | 73 | 72 | ||||
HOV Westtangent-Oude Haagseweg | M | 995 | 762 | 233 | 20 | 55 | 54 | 53 | 52 | ||||
HOV Westtangent-Oude Haagseweg | M | 52 | 52 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 31.153 | 7.576 | 4.467 | 4.743 | 13.937 | 345 | 84 | 490 | 1.635 | 2.596 | 3.010 | ||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | afschr. termijn | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Mobiliteit | |||||||||||||
RouteSysteem Parkeren (PRIS) | E | 1.500 | 0 | 1.500 | 5 | 0 | 330 | 324 | 318 | ||||
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 324 | 318 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 49.580 | 7.617 | 4.567 | 7.415 | 14.087 | 3.811 | 12.082 | 493 | 1.993 | 2.994 | 3.470 | ||
Totaal Mobiliteit | 49.580 | 7.617 | 4.567 | 7.415 | 14.087 | 3.811 | 12.082 | 493 | 1.993 | 2.994 | 3.470 | ||
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||
Duurzaamheidsleningen | M | 4.400 | 1.100 | 3.300 | 0 | 22 | 88 | 88 | 88 | ||||
Totaal 7.4 Milieubeheer | 4.400 | 0 | 1.100 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 88 | 88 | 88 | |
HFD Stadscentrum Pleinen | M | 99 | 99 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
HFD Stadscentrum Pleinen Resv DAL | M | -99 | -99 | ||||||||||
Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
HFD Binnenweg 3 e.o. | M | 332 | 193 | 140 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
HFD Beukenhorst Oost-Oost | M | 56 | 0 | 56 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
HFD Emmaschool locatie | M | 15 | 46 | -31 | |||||||||
HFD Purmerstr. & Wormerstr. | M | 26 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
H&S Wc.Nijenstraat | M | 0 | 90 | -90 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | ||||
BHD Centrum-Noord Algemeen | M | 200 | 115 | 30 | 30 | 25 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
LSB Lisserbroek Centrum Gebied | M | 200 | 107 | 46 | 46 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 829 | 437 | 261 | 76 | 30 | 25 | 0 | 6 | 8 | 8 | 9 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 5.229 | 437 | 1.361 | 3.376 | 30 | 25 | 0 | 35 | 103 | 103 | 104 | ||
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen | 5.229 | 437 | 1.361 | 3.376 | 30 | 25 | 0 | 35 | 103 | 103 | 104 | ||
Wonen | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||
Opstal Diamantlaan | E | 2.639 | 2.639 | 8 | 383 | 376 | 370 | 363 | |||||
Grond Diamantlaan 6 | E | 861 | 861 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
Pand Etta Palmstraat | E | 100 | 11 | 0 | 89 | 20 | 0 | 7 | 7 | 7 | |||
Totaal 8.3 Wonen en bouwen | 3.600 | 11 | 3.500 | 89 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 394 | 387 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 3.600 | 11 | 3.500 | 89 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 394 | 387 | ||
Totaal Wonen | 3.600 | 11 | 3.500 | 89 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 394 | 387 | ||
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||
VOR 2019 Groen | M | 138 | 138 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VOR 2021 Kunstw./bew.brug.enz. | M | 82 | 82 | 20 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||
VOR 2021 Brug Dennenlaan | M | 1.670 | 246 | 1.425 | 20 | 112 | 111 | 109 | 107 | ||||
VOR 2021 Brug Weteringbrug | M | 1.160 | 526 | 635 | 20 | 71 | 70 | 68 | 67 | ||||
VOR 2021 Brug Dennln betonrot | M | 125 | 125 | 20 | 9 | 8 | 8 | 8 | |||||
VOR 2021 Verhardingen | M | 4.060 | 1.324 | 2.735 | 20 | 267 | 263 | 258 | 254 | ||||
VOR 2021 Verhardingen dekking derde | M | -207 | -207 | 20 | -4 | -4 | -4 | -4 | |||||
VOR 2021 Watergangen | M | 662 | 662 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VOR 2021 Watergangen | M | 70 | 63 | 7 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
VOR 2021 Groen | M | 84 | 84 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
VOR 2021 Groen HFD Alholm | M | 25 | 25 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
VOR 2021 Groen kruislaan… | M | 474 | 149 | 325 | 50 | 16 | 15 | 15 | 15 | ||||
VOR 2022 Openbare Verlichting | M | 720 | 445 | 170 | 105 | 20 | 3 | 41 | 41 | 40 | |||
VOR 2022 Kunstw./bew.br.30 jr. | M | 831 | 24 | 22 | 785 | 30 | 0 | 44 | 44 | 43 | |||
VOR 2022 Kunstw./bew.br.30 jr. | M | 53 | 53 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
VOR2022 Kunstwerken Polanenkade damwand | M | 3.037 | 199 | 1.753 | 1.085 | 30 | 35 | 158 | 156 | 154 | |||
VOR 2022 Duiker Weth v Essenweg | M | 1.500 | 4 | 270 | 100 | 1.126 | 20 | 5 | 7 | 105 | 103 | ||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | afschr. termijn | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||||||||||
VOR 2022 Verhardingen | 5.644 | 1.038 | 923 | 2.533 | 1.150 | 20 | 21 | 97 | 321 | 317 | |||
VOR 2022 Kunstw./bew.br.10 jr. | M | 145 | 16 | 130 | 20 | 10 | 9 | 9 | 9 | ||||
VOR 2022 Watergangen | M | 168 | 168 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VOR 2022 Watergangen | M | 167 | 167 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
VOR 2022 Sportvelden Bijdrage SPUK | M | -81 | -81 | 20 | -6 | -6 | -5 | -5 | |||||
VOR 2022 Sportvelden | M | 39 | 39 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
VOR 2022 Begraafplaatsen | M | 48 | 48 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
VOR 2022 Groen Soderblomstr | M | 708 | -207 | 415 | 500 | 50 | -4 | 4 | 28 | 28 | |||
VOR 2022 Groen Noordrand fase2 | M | 435 | 292 | 143 | 50 | 12 | 12 | 11 | 11 | ||||
VOR 2022 Groen HFW Polanenkade | M | 53 | 53 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
VOR 2022 Groen | M | 2.293 | 641 | 618 | 375 | 659 | 50 | 12 | 20 | 79 | 78 | ||
VOR 2022 Speelvoorzieningen | M | 400 | 400 | 10 | 48 | 47 | 46 | 46 | |||||
VOR 2023 Groen bomen | M | 5.614 | 190 | 2.148 | 3.276 | 20 | 43 | 389 | 384 | 378 | |||
VOR 2023 Watergangen | M | 716 | 131 | 77 | 508 | 20 | 2 | 48 | 47 | 46 | |||
VOR 2023 Speelvoorzieningen | M | 1.993 | 1.687 | 305 | 20 | 106 | 104 | 102 | 100 | ||||
VOR 2023 Groen beplanting | M | 300 | 67 | 108 | 125 | 25 | 2 | 17 | 16 | 16 | |||
VOR 2023 Begraafplaatsen | M | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VOR 2023 Verkeerreg.inst.(VRI) | M | 447 | 346 | 101 | 20 | 24 | 24 | 23 | 23 | ||||
VOR 2023 Kunstw./bew.br.30 jr. | M | 700 | 112 | 257 | 331 | 30 | 5 | 35 | 34 | 34 | |||
VOR 2023 Vervangen lichtmasten | M | 491 | 475 | 16 | 55 | 9 | 19 | 19 | 18 | ||||
VOR 2023 Buurtgerichte aanpak | M | 850 | 110 | 91 | 650 | 20 | 2 | 58 | 57 | 56 | |||
VOR2023 ANWB Bewegw | M | 500 | 3 | 146 | 351 | 30 | 3 | 27 | 27 | 26 | |||
VOR2023 OV Tunnelverl | M | 75 | 25 | 50 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
VOR 2023 investering | M | 3.601 | 1.446 | 1.056 | 879 | 220 | 20 | 21 | 39 | 223 | 220 | ||
VOR 2023 investering | M | 502 | 100 | 52 | 350 | 20 | 2 | 3 | 35 | 35 | |||
VOR 2023 investering | M | 2.433 | 2.433 | 20 | 0 | 171 | 168 | 166 | |||||
VOR 2024 Verhardingen | M | 3.655 | 40 | 708 | 2.557 | 350 | 20 | 14 | 65 | 255 | 252 | ||
VOR 2024 OV kunstwk/tunnelverl | M | 1.000 | 1.000 | 20 | 70 | 69 | 68 | 67 | |||||
VOR 2024 Kunstw./Bew.br.10 jr. | M | 60 | 60 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
VOR 2024 Kunstw./Bew.br.30 jr. | M | 4.257 | 232 | 3.075 | 950 | 30 | 5 | 66 | 227 | 224 | |||
VOR 2024 Verkeerreg.inst.(VRI) | M | 1.022 | 852 | 170 | 20 | 17 | 71 | 70 | 69 | ||||
VOR 2024 Damwand Bollenlaan | M | 866 | 250 | 166 | 450 | 25 | 5 | 8 | 52 | 52 | |||
VOR 2024 OV Lichtmasten | M | 749 | 17 | 582 | 150 | 55 | 12 | 29 | 28 | 28 | |||
VOR 2024 Watergangen | M | 250 | 100 | 150 | 20 | 2 | 18 | 18 | 17 | ||||
VOR 2024 Sportvelden | M | 495 | 10 | 485 | 10 | 59 | 58 | 57 | 56 | ||||
VOR 2024 Speelvoorzieningen | M | 1.951 | 1.151 | 800 | 10 | 23 | 234 | 230 | 226 | ||||
VOR 2024 Groen beplanting | M | 300 | 100 | 200 | 25 | 2 | 18 | 18 | 18 | ||||
VOR 2024 Groen bomen | M | 2.897 | 250 | 2.072 | 575 | 50 | 5 | 46 | 116 | 115 | |||
VOR 2024 Recreatiegebieden | M | 107 | 107 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
VOR 2024 Begraafplaatsen | M | 121 | 121 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
VOR 2025 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 344 | 339 | 335 | |||||
VOR 2025 Investering in 2026 | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 344 | 339 | |||||
VOR 2025 Investering in 2027 | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 344 | |||||
VOR 2026-1 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 344 | 339 | |||||
VOR 2026-2 Investering | M | 9.836 | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 98 | ||||
VOR 2027 Investering | M | 9.836 | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 98 | ||||
VOR 2028 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Welgelegen drainage/riool/duik | M | 4.269 | 1.710 | 2.559 | 60 | 0 | 0 | 34 | 156 | ||||
Welgelegen Verhardingen | M | 4.748 | 1.994 | 2.754 | 20 | 0 | 0 | 40 | 332 | ||||
Welgelegen groen bomen | M | 924 | 924 | 50 | 0 | 0 | 36 | 36 | |||||
Welgelegen klimaatadaptatie | M | 660 | 360 | 300 | 25 | 0 | 0 | 7 | 39 | ||||
Welgelegen klimaatadaptatie Dekking Rijk | M | -660 | -660 | 25 | 0 | 0 | -39 | -39 | |||||
Welgelegen Openb.Verlichting | M | 355 | 149 | 206 | 55 | 0 | 0 | 3 | 13 | ||||
Welgelegen Duurz. Veilige Inr. | M | 189 | 79 | 110 | 25 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||||
Welgelegen klimaatadaptatie Dekking VRA | M | -58 | -58 | 25 | 0 | 0 | -3 | -3 | |||||
Renovatie Lageweg | M | 158 | 158 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | afschr. termijn | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||||||||||
Herinrichting Or.Nassaustraat | M | 1.713 | 115 | 158 | 490 | 950 | 20 | 3 | 13 | 118 | 116 | ||
Herinrichting Or.Nassaustraat Resv DAL | M | -1.104 | -1.104 | ||||||||||
Pont Rijsenhout / Aalsmeer | M | 600 | 341 | 259 | 25 | 29 | 29 | 28 | 28 | ||||
Pont Rijsenhout / Aalsmeer Dekking Gem Aalsmeer | M | -50 | -50 | 25 | -3 | -3 | -3 | -3 | |||||
Inrichting Spoorzicht-Noord | M | 2.500 | 438 | 1.700 | 362 | 37,5 | 34 | 108 | 107 | 106 | |||
Inrichting Spoorzicht-Noord Subsidie | M | -380 | -380 | 37,5 | -18 | -17 | -17 | -17 | |||||
Inrichting Spoorzicht-Noord Resv. DAL | M | -1.880 | -1.880 | ||||||||||
HFD Stadscentrum Infra | M | 8.519 | 110 | 170 | 45 | 62 | 78 | 8.054 | 20 | 3 | 4 | 6 | 7 |
HFD Stadscentrum Infra Dekking VRA | M | -2.396 | -60 | -45 | -62 | -78 | -2.151 | 20 | -1 | -2 | -3 | -5 | |
HFD Stadscentrum Infra Dekking Hypark | M | -459 | -459 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HFD Stadscentrum Infra Dekking SPUK | M | -5.156 | -5.156 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HFD Stadscentrum Infra Resv.DAL | M | -288 | -288 | ||||||||||
HFD Hoofdvaart Oostzijde | M | 130 | 5 | 75 | 50 | 20 | 0 | 2 | 10 | 9 | |||
HFD Hoofdvaart Oostzijde Dekking SPUK | M | -130 | -5 | -75 | -50 | 20 | 0 | -2 | -10 | -9 | |||
HFD Kruisweg | M | 125 | 5 | 75 | 45 | 20 | 0 | 2 | 9 | 8 | |||
HFD Kruisweg Dekking SPUK | M | -125 | -5 | -75 | -45 | 20 | 0 | -2 | -9 | -8 | |||
HFD Beursrotonde | M | 95 | 5 | 50 | 40 | 20 | 0 | 1 | 7 | 7 | |||
HFD Beursrotonde Dekking SPUK | M | -95 | -5 | -50 | -40 | 20 | 0 | -1 | -7 | -7 | |||
HFD Burg.van Willigenlaan | M | 125 | 5 | 50 | 70 | 20 | 0 | 1 | 9 | 8 | |||
HFD Burg.van Willigenlaan Dekking SPUK | M | -125 | -5 | -50 | -70 | 20 | 0 | -1 | -9 | -8 | |||
HFD Nieuweweg | M | 120 | 5 | 75 | 40 | 20 | 0 | 2 | 8 | 8 | |||
HFD Nieuweweg Dekking SPUK | M | -120 | -5 | -75 | -40 | 20 | 0 | -2 | -8 | -8 | |||
HFD Planetenweg | M | 85 | 5 | 35 | 45 | 20 | 0 | 1 | 6 | 6 | |||
HFD PlanetenwegDekking SPUK | M | -85 | -5 | -35 | -45 | 20 | 0 | -1 | -6 | -6 | |||
BHD Doortrekken S106 | M | 10.060 | 350 | 2.000 | 7.500 | 210 | 20 | 7 | 47 | 197 | 704 | ||
BHD Doortrekken S106 Dekking VRA | M | -4.360 | -4.360 | 20 | 0 | 0 | -305 | -301 | |||||
BHD Doortrekken S106 Gem Adam | M | -4.826 | -2.000 | -2.826 | 20 | 0 | -40 | -338 | -333 | ||||
Fietsroute Lincolnpark | M | 355 | 75 | 280 | 20 | 2 | 25 | 25 | 24 | ||||
Fietsroute Lincolnpark Resv DAL RIH | M | -355 | -75 | -280 | |||||||||
BHD RM-Afw. Schipholweg UPM | M | 2.590 | 571 | 219 | 1.800 | 20 | 4 | 170 | 168 | 165 | |||
BHD RM-Afw. Schipholweg UPM resv DAL RIH | M | -2.040 | -240 | -1.800 | 20 | ||||||||
BHD RM-Afw. Schipholweg | M | -52 | 9 | -61 | 20 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||
BHD RM-Afw. Schipholweg Dekk Grondz | M | 58 | 58 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Busbaan Hoofdvaart Kruisweg | M | 250 | 250 | 20 | 0 | 18 | 18 | 17 | |||||
Busbaan Hoofdvaart Kruisweg DAL RIH | M | -250 | -250 | ||||||||||
F205 | M | 130 | 130 | 20 | 0 | 10 | 9 | 9 | |||||
F205 DAL RIH | M | -130 | -130 | ||||||||||
HOV Haarlemmermeer Zuidwest | M | 200 | 200 | 20 | 0 | 14 | 14 | 14 | |||||
HOV Haarlemmermeer Zuidwest DAL RIH | M | -200 | -200 | ||||||||||
Van Heuven Goedhartlaan | M | 150 | 150 | 20 | 0 | 11 | 11 | 11 | |||||
Van Heuven Goedhartlaan DAL RIH | M | -150 | -150 | ||||||||||
30 km Spaarndam | M | 100 | 100 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
RSH - Rijsenhout Dorp | E | 150 | 150 | 26 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 118.602 | 11.700 | 21.301 | 28.024 | 21.929 | 20.894 | 14.755 | 1.194 | 3.336 | 4.797 | 6.246 | ||
HFD Interimbeheer Stadscentrum | M | 1.545 | 100 | 690 | 655 | 100 | 10 | 2 | 16 | 29 | 186 | ||
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 1.545 | 100 | 690 | 655 | 100 | 0 | 10 | 2 | 16 | 29 | 186 | ||
BHD Voorz. gebied - Algemeen | M | 3.160 | 2.756 | 403 | 35 | 98 | 96 | 94 | 93 | ||||
BHD Voorz. gebied Resv DAL | M | -2.881 | -2.881 | 35 | |||||||||
BHD Voorz. gebied Dekking Grondz 2017 | M | -20 | -20 | 35 | |||||||||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | afschr. termijn | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||||||||||
HFD Stadspark | M | 5.134 | 2.558 | 2.176 | 300 | 100 | 20 | 44 | 50 | 309 | 303 | ||
HFD Stadspark dekking anterieure overk | M | -3.276 | -2.538 | -569 | -1 | -168 | 20 | -11 | -11 | -179 | -175 | ||
HFD Stadspark Kap.ovrdr.ov.instell./personen | M | -153 | -153 | 20 | -3 | -3 | -3 | -3 | |||||
HFD Stadspark Resv. DAL | M | -262 | -262 | ||||||||||
HFD Stadspark Resv. DAL RIH | M | -1.100 | -1.100 | ||||||||||
HMR PARK21 Groot Vennep Inv | M | 13.165 | 1.970 | 300 | 1.321 | 6.006 | 2.737 | 832 | 20 | 6 | 32 | 153 | 207 |
HMR PARK21 Groot Vnnp Inv dekk. derde | M | -8.039 | -1.970 | -296 | -2.014 | -2.281 | -804 | -675 | 20 | -6 | -46 | -92 | -108 |
HMR PARK21 Groot Vnnp Inv Resv DAL RIH | M | -651 | -327 | -324 | |||||||||
HMR PARK21 Flumen Investering | M | 2.169 | 244 | 102 | 205 | 794 | 134 | 691 | 20 | 2 | 6 | 22 | 25 |
HMR PARK21 Flumen Inv. dekk. derde | M | -2.041 | -244 | -100 | -707 | -740 | -125 | -125 | 20 | -2 | -16 | -31 | -33 |
HMR PARK21 Evenemententerrein | M | 4.509 | 927 | 1.350 | 1.516 | 262 | 227 | 226 | 30 | 27 | 57 | 63 | 67 |
HMR PARK21 Evenemententerrein PASO | M | -3.192 | -927 | -1.050 | -305 | -305 | -303 | -302 | 30 | -21 | -27 | -33 | -39 |
HMR PARK21 Evenemententerrein Res DAL | M | -1.100 | -1.100 | ||||||||||
HMR Park21 Grond | E | 5.420 | 5.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HMR PARK21 Polderlanden | M | 5.435 | 47 | 200 | 1.991 | 681 | 583 | 1.933 | 30 | 4 | 44 | 57 | 69 |
HMR PARK21 Polderlanden PASO | M | -4.437 | -47 | -65 | -3 | -3 | -2.095 | -2.224 | 30 | -1 | -1 | -1 | -43 |
HMR PARK21 Polderlanden Res DAL | M | -3.700 | -3.700 | ||||||||||
HMR PARK21 Algemeen Investerin | M | 2.119 | 830 | 700 | 150 | 439 | 20 | 14 | 17 | 132 | 130 | ||
HMR PARK21 Algemeen Investerin PASO | M | -1.262 | -819 | -143 | -300 | 20 | -3 | -72 | -71 | -69 | |||
HMR PARK21 RWS | M | -1.000 | -1.000 | 20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |||||
Project vergroening | M | 323 | 323 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Project vergroening | M | 457 | 457 | 25 | 27 | 27 | 26 | 26 | |||||
Project vergroening | M | 390 | 390 | 25 | 0 | 24 | 23 | 23 | |||||
Project vergroening | M | 390 | 390 | 25 | 0 | 0 | 24 | 23 | |||||
Project vergroening | M | 390 | 390 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 9.949 | 8.511 | -567 | 2.543 | -987 | 417 | 32 | 155 | 157 | 473 | 500 | ||
GRP 2022 riool vervangen | E | 346 | 346 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GRP 2022 riool vervangen | E | 413 | 52 | 361 | 60 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
GRP 2023 riool vervangen | E | 1.604 | 441 | 1.163 | 60 | 50 | 50 | 49 | 49 | ||||
GRP 2017 waterplan | E | 499 | 499 | 60 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
GRP 2019 t/m 2021 waterplan | E | 3.000 | 64 | 1.237 | 700 | 1.000 | 60 | 25 | 39 | 109 | 108 | ||
Afkoppelingsprogr.Spaarndam | E | 384 | 110 | 275 | 60 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
Verv.riol.Oranje Nassaustraat | E | 1.140 | 48 | 34 | 258 | 800 | 60 | 1 | 6 | 41 | 40 | ||
PRSW afschrijving 60 jaar | E | 5.398 | 578 | 2.943 | 1.877 | 60 | 12 | 70 | 198 | 196 | |||
PRSW afschrijving 20 jaar | E | 200 | 20 | 180 | 20 | 0 | 14 | 14 | 14 | ||||
PRSW afschrijving 60 jaar | E | 10.377 | 10.377 | 60 | 0 | 0 | 381 | 377 | |||||
PRSW afschrijving 20 jaar | E | 180 | 180 | 20 | 0 | 0 | 13 | 12 | |||||
RSH - Rijsenhout Riool | E | 350 | 350 | 60 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
Totaal 7.2 Riolering | 23.892 | 1.061 | 4.516 | 4.081 | 14.234 | 0 | 0 | 144 | 235 | 861 | 852 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 153.988 | 21.272 | 25.350 | 35.338 | 35.831 | 21.411 | 14.787 | 1.495 | 3.744 | 6.160 | 7.784 | ||
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving | 153.988 | 21.272 | 25.350 | 35.338 | 35.831 | 21.411 | 14.787 | 1.495 | 3.744 | 6.160 | 7.784 | ||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | afschr. termijn | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Overzicht overhead | |||||||||||||
Routine- en vervangingsinvesteringen | |||||||||||||
Netwerk Buitenlocaties | E | 256 | 256 | 5 | 56 | 55 | 54 | 53 | |||||
ICT Nieuw Gemeentehuis | E | 1.000 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 220 | 216 | |||||
Datacenter Netwerk + Firewall | E | 363 | 363 | 5 | 0 | 80 | 79 | 77 | |||||
ICT Raad- en Heijezaal | E | 315 | 315 | 5 | 0 | 0 | 69 | 68 | |||||
De nieuwe werkplek 2023 | E | 1.025 | 31 | 994 | 5 | 225 | 221 | 217 | 213 | ||||
De nieuwe werkplek 2024 | E | 337 | 337 | 5 | 0 | 74 | 72 | 71 | |||||
De nieuwe werkplek 2024 | E | 590 | 590 | 5 | 0 | 0 | 130 | 127 | |||||
De Nieuwe Werkplek 2026 | E | 2.215 | 2.215 | 4 | 0 | 0 | 598 | 587 | |||||
Vervanging overig ICT hardware | E | 1.060 | 1.060 | 5 | 0 | 0 | 233 | 229 | |||||
Software vervanging en consol. | E | 260 | 260 | 5 | 57 | 56 | 55 | 54 | |||||
Servicecentrum Nieuw-Vennep | E | 145 | 145 | 5 | 32 | 31 | 31 | 30 | |||||
Verbouwing tot Servicecentrum Halfweg | E | 87 | 87 | 20 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||
0.4 Overhead ICT | 7.653 | 31 | 1.655 | 788 | 5.180 | 0 | 0 | 370 | 523 | 1.764 | 1.731 | ||
FM Inrichting Gemeentehuis | E | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||
FM Inrichting buitenlocaties | E | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||
Luchtbehandeling Polderlanden | E | 161 | 18 | 143 | 4 | 0 | 43 | 42 | 42 | ||||
Entree Polderlanden | E | 106 | 27 | 80 | 3 | 37 | 36 | 35 | -1 | ||||
Verb.Polderlanden 1e etage | E | 70 | 70 | 3 | 24 | 24 | 23 | 0 | |||||
HFD Warmte- en koude opslag Voorb K | E | 301 | 41 | 150 | 109 | 1 | 15 | 3 | 5 | 25 | 25 | ||
HFD Warmte- en koude opsl.ram. | E | 4.750 | 2.375 | 2.375 | 15 | 0 | 48 | 412 | 406 | ||||
0.4 Overhead FM | 5.588 | 68 | 318 | 2.627 | 2.576 | 0 | 0 | 60 | 64 | 156 | 561 | 496 | |
Totaal routine- en vervangingsinvesteringen | 13.241 | 99 | 1.972 | 3.414 | 7.756 | 0 | 0 | 434 | 679 | 2.325 | 2.227 | ||
HFD Gemeentehuis- sloop raadhs | E | 1.695 | 1.673 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HFD Gemeentehuis- kelder | E | 1.122 | 498 | 625 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
HFD Gemeentehuis | 72.373 | 5.800 | 854 | 26.360 | 26.030 | 12.829 | 500 | 40 | 17 | 544 | 1.066 | 1.398 | |
Werkhuis (proceskosten) | E | 700 | 700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Werkhuis (proceskosten) afgesch | E | -700 | -700 | ||||||||||
HFD Gemeentehuis - meubilair | E | 4.500 | 500 | 4.000 | 7 | 0 | 0 | 10 | 733 | ||||
0.4 Overhead FM Raadhuis | 79.690 | 7.971 | 1.500 | 26.360 | 26.530 | 16.829 | 500 | 29 | 556 | 1.088 | 2.143 | ||
Totaal Uitbreidingsinvesteringen | 79.690 | 7.971 | 1.500 | 26.360 | 26.530 | 16.829 | 500 | 29 | 556 | 1.088 | 2.143 | ||
Totaal Overzicht overhead | 92.931 | 8.069 | 3.472 | 29.774 | 34.286 | 16.829 | 500 | 463 | 1.235 | 3.413 | 4.370 | ||
Totaal Investeringsplan | 561.738 | 57.686 | 65.762 | 101.291 | 109.715 | 86.208 | 141.076 | 4.247 | 10.813 | 17.537 | 22.669 | ||