Algemene informatie

Projectomschrijving

De gemeenteraad heeft op 22 december 2022 ingestemd met het raadsvoorstel ‘Kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte 2023’ (2022.0002200). Met dit besluit heeft de raad voor de VOR 2023 kredieten vrijgegeven voor het vernieuwen van verhardingen (wegen, fietspaden en voetpaden), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's), bomen en beplanting, watergangen (beschoeiing, duikers en stuwen), ANWB-bewegwijzering, sportvelden, recreatiegebieden en begraafplaatsen. Het betreft objecten in de openbare ruimte die aan het einde van de levensduur zijn. Deze projecten worden gefaseerd uitgevoerd in de jaren 2023, 2024 en 2025.

Actuele ontwikkelingen

In onderstaande tabel wordt de stand van zaken vermeld van de projecten die vanuit VOR 2023 worden vernieuwd. Na de tabel worden de bijzonderheden toegelicht.

Samenvattend is de stand van zaken als volgt:

Bijzonderheden

De kredieten voor de diverse projecten uit VOR 2023 zijn verdeeld over meerdere jaarschijven. Naarmate de voorbereiding of uitvoering van deze, veelal integrale, projecten verder vordert, kunnen wij een betere verdeling van de kredieten over de jaarschijven maken. In onderstaand financieel overzicht zijn de ramingen bijgesteld aan de hand van de meest actuele inzichten.

Westerdreef Nieuw-Vennep voorbereiding

Uit de voorbereiding is gebleken dat kan worden volstaan met kleinschaliger werkzaamheden uit het onderhoudsbudget.

Verplaatsen krediet verhardingen naar VOR 2024

Wij verplaatsen een krediet van € 375.000 voor het vervangen van verhardingen van projecten waar budget over is, naar VOR 2024. Dit krediet wordt benut voor de vernieuwing van de Spaarndammerweg die dringend onderhoud nodig heeft. Dit project wordt toegevoegd aan VOR 2024, maar hiervoor is binnen deze VOR geen krediet beschikbaar.

Verplaatsen krediet gebiedsgerichte aanpak

Voor de gebiedsgerichte aanpak hebben wij een voorbereidingskrediet opgenomen in de VOR 2023. Wij verplaatsen een krediet van € 150.000 naar het project 'Gebiedsgerichte aanpak Rijsenhout', omdat wij hiervan een apart project gaan maken. Dit betreft een administratieve verschuiving.

Zebrapad beveiligingsinstallatie Hoofdweg Westzijde bij Langerak Abbbenes

De vervanging van de zebrapad beveligingsinstallatie voegen wij toe aan VOR 2023, bekostigd vanuit een restant budget voor de vervanging van VRI's.

Kansen en risico’s

Kansen

Door werk met werk te maken en VOR-projecten op elkaar en op andere projecten af te stemmen liggen kansen om de overlast voor inwoners bij de uitvoering te beperken. Bij de werkzaamheden wordt de openbare ruimte waar mogelijk klimaatadaptief ingericht en verder vergroend, zoals Assinkbos en wijkpark Overbos in Hoofddorp en Herfstpark in Nieuw-Vennep.

Risico's

Met name als gevolg van de stijgende energie-, loon- en materiaalprijzen vallen de kosten van projecten hoger uit.Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het risico dat wij als gevolg van capaciteitsgebrek projecten moeten doorschuiven. Dat geldt niet alleen voor onze interne capaciteit. Wij vernemen dat aannemers in sommige gevallen niet inschrijven op aanbestedingen omdat zij onvoldoende capaciteit hebben. Ook blijken aannemers terughoudend te zijn bij aanbestedingen met eisen op het gebied van duurzaamheid, waardoor wij bepaalde werkzaamheden moeilijk op de markt kunnen zetten. Een andere vertragende factor kunnen werkzaamheden van de nutsbedrijven zijn. Zij voeren hun werkzaamheden vaak vooruitlopend op onze werkzaamheden uit. Omdat zij eveneens capaciteitsproblemen ondervinden, kunnen onze projecten vertragen. Daarnaast kan de aanwezigheid van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond bij projecten ook voor vertraging zorgen, ondanks dat wij alert zijn op de aanpak hiervan. Afstemming op andere projecten kan er tot slot ook toe leiden dat in voorkomende gevallen projecten verschoven worden.

Gevraagde beslissingen

1. Een krediet van € 375.000 voor het vervangen van verhardingen te verplaatsen naar de VOR 2024, waarvan € 161.400 naar de jaarschijf 2024 en € 213.600 naar de jaarschijf 2025;

2. Een krediet van € 150.000 voor gebiedsgerichte aanpak te verplaatsen naar het project 'Gebiedsgerichte aanpak Rijsenhout';

3. Voor de verschuivingen tussen de jaarschijven binnen deze VOR in te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens de onderstaande tabel.