Algemene informatie

Projectomschrijving

De gemeenteraad heeft op 21 december 2023 ingestemd met de kredietaanvraag voor de Vernieuwing Openbare Ruimte 2024 (10164415). Met dit besluit heeft de raad voor de VOR 2024 kredieten vrijgegeven voor het vernieuwen van verhardingen (wegen, fietspaden en voetpaden), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's), bomen en beplanting, watergangen (beschoeiing, duikers en stuwen), sportvelden, recreatiegebieden en begraafplaatsen. Het betreft objecten in de openbare ruimte die aan het einde van de levensduur zijn. Deze projecten worden gefaseerd uitgevoerd in de jaren 2024, 2025 en 2026. Een aanvullende kredietaanvraag voor VOR 2024 van € 1.465.700, vanwege onder andere de herplant van bomen na stormschade (€ 750.000), is beschikbaar gesteld bij de Voorjaarsrapportage 2024.

Actuele ontwikkelingen

In onderstaande tabel wordt de stand van zaken vermeld van de projecten die vanuit VOR 2024 worden vernieuwd. Na de tabel worden de bijzonderheden toegelicht.

Samenvattend is de stand van zaken als volgt:

1. Vervangen kabelnet is meegeteld als twee projecten

Bijzonderheden

Aan het eind van 2024 sluiten wij VOR 2021 af. De dan nog resterende projecten verplaatsen wij naar VOR 2024.

Spieringweg bij Wickevoort, Cruquius

In verband met omleidingsroute voor de werkzaamheden aan de Cruquiusbrug is het vanwege de bereikbaarheid niet mogelijk het project in 2024 uit te voeren.

Spaarndammerweg

Bij de uitvoering van de Batterijweg en de Groeneweg in Halfweg is de Spaarndammerweg veel door bouwverkeer gebruikt. Na afloop van de werkzaamheden bleek dat de Spaarndammerweg dringend onderhoud nodig had. Dit was niet te verhalen op de bouwbedrijven. Dekking hiervoor is gevonden binnen andere projecten waar geld over was. Hiermee is dit project toegevoegd aan VOR 2024.

De kredieten voor de diverse projecten uit VOR 2024 zijn verdeeld over meerdere jaarschijven. Naarmate de voorbereiding of uitvoering van deze, veelal integrale, projecten verder vordert, kunnen wij een betere verdeling van de kredieten over de jaarschijven maken. In onderstaand financieel overzicht zijn de ramingen bijgesteld aan de hand van de meest actuele inzichten.

Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)

Bij sportvelden wordt gebruik gemaakt van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) waarmee btw na de afronding van de werkzaamheden kan worden teruggevraagd. De btw vergoeding was nog niet begroot.

Kansen en risico’s

Kansen

Door werk met werk te maken en VOR-projecten op elkaar en op andere projecten af te stemmen liggen kansen om de overlast voor inwoners bij de uitvoering te beperken. Bij de werkzaamheden wordt de openbare ruimte waar mogelijk klimaatadaptief ingericht en verder vergroend.

Risico's

Met name als gevolg van de stijgende energie-, loon- en materiaalprijzen vallen de kosten van projecten hoger uit. Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het risico dat wij als gevolg van capaciteitsgebrek projecten moeten doorschuiven. Dat geldt niet alleen voor onze interne capaciteit. Wij vernemen dat aannemers in sommige gevallen niet inschrijven op aanbestedingen omdat zij onvoldoende capaciteit hebben. Ook blijken aannemers terughoudend te zijn bij aanbestedingen met eisen op het gebied van duurzaamheid, waardoor wij bepaalde werkzaamheden moeilijk op de markt kunnen zetten. Een andere vertragende factor kunnen werkzaamheden van de nutsbedrijven zijn. Zij voeren hun werkzaamheden vaak vooruitlopend op onze werkzaamheden uit. Omdat zij eveneens capaciteitsproblemen ondervinden, kunnen onze projecten vertragen. Daarnaast kan de aanwezigheid van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond bij projecten ook voor vertraging zorgen, ondanks dat wij alert zijn op de aanpak hiervan. Afstemming op andere projecten kan er tot slot ook toe leiden dat in voorkomende gevallen projecten verschoven worden.

Gevraagde beslissingen

1. De bijdrage uit Regeling specifieke uitkering stimulering sport te ramen voor € 87.400;

2. Een krediet van € 1.247.000 voor het vervangen groen vanuit de VOR 2021 te verplaatsen naar VOR 2024, waarvan € 872.000 (jaarschijf 2025) en € 375.000 (jaarschijf 2026);

3. Een krediet van € 3.225.000 voor het vervangen van civiele kunstwerken te verplaatsen vanuit de VOR 2021 naar VOR 2024, waarvan € 2.525.000 (jaarschijf 2025), € 700.000 (jaarschijf 2026);

4. Een krediet van € 375.000 voor het vervangen van verhardingen vanuit de VOR 2023 te verplaatsen naar de VOR 2024, waarvan € 161.400 (jaarschijf 2024) en € 213.600 (jaarschijf 2025);

5. Een krediet van € 2.168.000 voor het vervangen van verhardingen te verplaatsen naar VOR 2024; waarvan € 190.000 (jaarschijf 2024), € 1.628.000 (jaarschijf 2025) en € 350.000 (jaarschijf 2026);

6. Voor de verschuivingen tussen de jaarschijven binnen deze VOR in te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens de onderstaande tabel