Overige investeringen en kredietaanpassingen
Investeringen in het MPG
In het investeringsplan is een aantal investeringen opgenomen waarover wordt gerapporteerd in het (tussentijds) Meerjarenperspectief Grondzaken ((t)MPG). Dit gaat om investeringen die verbonden zijn aan een grondexploitatie. Om de raad transparant te informeren over de totale prognose van het investeringsplan worden van deze projecten de ramingen en de bijstellingen daarop hieronder weergegeven.
Tabel 38 Badhoevedorp Voorzieningengebied
Badhoevedorp Voorzieningengebied | Realisatie t/m 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 e.v. | Totaal | Realisatie 2024 | Realisatie % 2024 | Realisatie % totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7=1 t/m 6) | (8) | (9=8/2) | (10= (1+8) /7) |
Investering | 2.757 | 403 | - | - | - | - | 3.160 | 185 | 46% | 93% |
Bijdrage derden | -20 | - | - | - | - | - | -20 | - | - | 100% |
Dekking reserve | - | -2.881 | - | - | - | - | -2.881 | - | - | - |
Saldo investering | 2.737 | -2.478 | - | - | - | - | 259 | 185 |
Bijstellingen | ||||||||||
Investering | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | |||
Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | |||
Saldo bijstelling | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo investering | 2.737 | -2.478 | - | - | - | - | 259 |
Doorschuiven van kredieten
In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van alle doorschuivingen inclusief de aanpassingen bij kredieten kleiner dan € 2 miljoen waarover niet separaat wordt gerapporteerd.
Vervallen investeringen
Pontverbinding Rijsenhout/Aalsmeer
De vernieuwde pontverbinding tussen Rijsenhout en Aalsmeer is inmiddels in gebruik genomen. Het resterende krediet (€ 158.000) kan vrijvallen. Daarnaast heeft de provincie Noord-Holland alsnog besloten een subsidie van € 50.000 beschikbaar te stellen voor de nieuwe elektrische pont.
Verhoging van kredieten
Kunstgrasveld SV Hoofddorp
Bij sportvelden wordt gebruik gemaakt van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) waarmee btw na de afronding van de werkzaamheden kan worden teruggevraagd. De investeringen de vervanging van het kunstgrasveld van SV Hoofddorp waren deels al wel begroot, maar de btw die wij vanuit de SPUK vergoed krijgen nog niet (€ 99.100). Daarnaast vragen wij een extra krediet aan van € 193.000 omdat de inschrijving op de aanbesteding hoger uitviel. De bijbehorende vergoeding van de btw op deze extra investering vanuit de SPUK sport bedraagt € 34.700.
Stadscentrum Hoofddorp pleinen
Bij de Voorjaarsrapportage 2024 is voor het project communicatie en participatie Pleinen Hoofddorp, voorafgaand aan de opstelling van een plan van aanpak, een krediet voor Voorbereiding, toezicht en administratie (VTA) aangevraagd (gedekt vanuit de reserve Stadscentrum Hoofddorp). Tijdens het opstellen van het plan van aanpak werd duidelijk dat het toegekende bedrag onvoldoende is om alle geraamde kosten voor het project te kunnen bekostigen. Er wordt een aanvullend voorbereidingskrediet aangevraagd. Het aanvullend voorbereidingskrediet wordt gedekt uit de reserve Programma Stadscentrum Hoofddorp.
HOV Haarlemmermeer Zuidwest
De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam hebben een bijdrage toegezegd voor een planstudie naar een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) verbinding tussen Lisserbroek, Nieuw-Vennep-west en Hoofddorp-zuid. Het krediet wordt verhoogd met de totale bijdrage van € 400.000 van deze partijen.
Verkeersmodel Noord-Holland Zuid
Wij verwachten bijdragen te ontvangen van onze partnergemeenten voor het actualiseren van het verkeersmodel Noord-Holland Zuid. Het krediet wordt verhoogd met deze bijdrage van € 48.900.
Vervolg integrale aanpak parkeren Stadscentrum Hoofddorp
Op 12 december 2023 heeft de raad besloten (10244323) in te stemmen met een VTA krediet van € 75.000 om verder te kunnen met het in beeld brengen en starten van het implementatietraject om te komen tot de wijziging van het parkeerregime en daarnaast in te stemmen met een krediet van € 50.000 om verder te kunnen met het maken een ontwerp voor de tijdelijke fietsenstalling op het Burgemeester van Stamplein, het in beeld brengen van de benodigde middelen voor de plaatsing van extra fietsvoorzieningen aan de nieuwe entree van het winkelcentrum en aan de westzijde van het Burgemeester van Stamplein. De kredieten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Programma Stadscentrum Hoofddorp van € 125.000.
Overige kredietaanpasssingen
Verruiming bestedingsdoel investeringskrediet Oude Raadhuis
Bij de Voorjaarsrapportage 2019 (2019.0027574) is een investeringskrediet van € 103.275 beschikbaar gesteld voor het Oude Raadhuis bestemd voor vervanging keukeninstallaties. Van dit investeringskrediet is nog € 78.000 beschikbaar in 2024. In 2022 heeft C. haar activiteiten in het Oude Raadhuis gestaakt. Wij zijn sindsdien op zoek naar een permanente invulling van het pand door een partij die voor eigen rekening en risico investeringen in het pand zal doen. De investering is daarmee niet meer noodzakelijk. Om het Oude Raadhuis echter te kunnen blijven exploiteren is het noodzakelijk om het dak te vervangen. Voogesteld wordt het bestedingsdoel van het investeringskrediet te verruimen. De vervanging is levensduur verlengend, de kapitaallasten van deze investering worden gedekt door de huurinkomsten.