Algemene informatie

Projectomschrijving

Voor het vernieuwen van verhardingen (wegen, fietspaden en voetpaden), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's), bomen en beplanting, watergangen (beschoeiing, duikers en stuwen), ANWB-bewegwijzering, sportvelden, recreatiegebieden en begraafplaatsen zijn kredieten door de raad vrijgegeven voor de jaarschijven 2022, 2023 en 2024 van de Vernieuwing Openbare Ruimte:

• raadsvoorstel ‘Kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte 2022’ (2021.0001679) d.d. 16 september 2021;

• raadsvoorstel ‘Kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte 2023’ (2022.0002200) d.d. 22 december 2022;

• raadsvoorstel 'Kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte 2024' (10164415) d.d. 21 december 2023. Een aanvullende kredietaanvraag voor VOR 2024 van € 1.465.700, vanwege onder andere de herplant van bomen na stormschade (€ 750.000), is verstrekt bij de Voorjaarsrapportage 2024.

Het betreft objecten in de openbare ruimte waarvan uit inspecties is gebleken dat ze vervangen moeten worden of die aan het einde van de levensduur zijn. Deze projecten worden gefaseerd uitgevoerd

Actuele ontwikkelingen

Bij de kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 2025 en het Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW) 2025 (11610192) hebben wij aangegeven dat wij voor de VOR een andere wijze van rapporteren willen invoeren. Het doel is de informatie over de voortgang van vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte minder versnipperd aan de raad aan te bieden, zodat de raad meer inzicht krijgt. Over grootschalige projecten (boven € 2 miljoen en wijkvernieuwingen) blijven wij rapporteren in het SPI. De minder omvangrijke projecten (kredieten lager dan € 2 miljoen) komen gebundeld in een aparte rapportage, die wij jaarlijks in het najaar aan de raad aanbieden. Wij rapporteren over de voortgang van de projecten uit VOR 2025 op deze nieuwe wijze. In dit SPI zijn projecten van VOR 2022, VOR 2023 en VOR 2024 samengevoegd in één rapportage Vernieuwing Openbare Ruimte om ook hier meer overzicht te creëren.

In onderstaande tabel is de stand van zaken vermeld van de nog lopende projecten vanuit de VOR tot en met 2024. Na de tabel worden de bijzonderheden toegelicht.

Bijzonderheden

Wijkvernieuwing

Wij bereiden wijkvernieuwingsprojecten voor in Rijsenhout, Zwanenburg Noord-West/Zuid-West en Spaarndam. Hierbij onderzoeken we voor de complete openbare ruimte in een gebied wat moet worden opgeknapt, zodat dit gebied weer toekomstbestendig is ingericht,

Voor de voorbereiding van het wijkvernieuwingsproject in Rijsenhout-Dorp is een krediet vanuit de VOR beschikbaar. Dit krediet van € 40.000 in 2025 en € 563.400 in 2027 wordt verplaatst naar het wijkvernieuwingsproject Rijsenhout-Dorp (€ 301.700 in 2026 en € 301.700 in 2027).

Daarnaast verschuiven wij een voorbereidingskrediet van € 300.000 voor de gebiedsgerichte aanpak in Zwanenburg Noord-West/Zuid-West van 2025 naar 2026. De voorbereiding vraagt (extra) tijd om een integraal plan te maken, inclusief een eventueel warmtenet.

Watergangen

Voor het vervangen van beschoeiing, duikers en stuwen worden momenteel beheerplannen opgesteld. Deze plannen vormen de leidraad voor de vervanging vanaf 2026. Vervanging van beschoeiing, duikers en stuwen vindt plaats vanuit het PRSW. De in de VOR opgenomen kredieten ter hoogte van € 530.000 kunnen daarom vrijvallen.

Inzet restant budgetten

Bij enkele afgeronde of lopende projecten is gebleken dat er budget overblijft, als gevolg van een gunstige aanbesteding of aanpassingen in de uitvoering. Het betreft:

• Söderblomstraat in Hoofddorp (verhardingen);

• Roekenbos in Hoofddorp (groen);

• Dunanstraat in Hoofddorp (verhardingen);

• Steiger bij Allegondahoeve in Hoofdorp (kunstwerken);

• Beweegbare bruggen (kunstwerken).

Daarnaast valt het voorbereidingskrediet voor Houtwijkerveld in Hoofddorp vrij. Het budget was bestemd voor de voorbereiding van de vervanging van een groot deel van de bomen en het vervangen van asfalt door klinkers. Tijdens de voorbereiding bleek dat door de hoge grondwaterstand geen nieuwe bomen geplant kunnen worden zonder grondwaterregulerende maatregelen. Daarvoor is echter geen budget. Ook het voorbereidingskrediet voor de vervanging van de verhardingen van de Westerdreef in Nieuw-Vennep valt vrij. Deze projecten worden in een later stadium ingepland.

In totaal bedraagt het restantkrediet uit deze VOR € 1,556 miljoen.
Daarnaast voegen wij een restantkrediet van het project Noordelijke Randweg in Nieuw-Vennep van € 450.000 (verhardingen) (VOR 2025) toe aan VOR 2024. In totaal is het restantkrediet € 2.006.000.

Wij stellen voor om een deel van het resterende budget (€ 512.800) te gebruiken voor de voorbereiding van verhardingsprojecten waarvoor, op basis van inspecties, is vastgesteld dat vervanging nodig is. Dit betreft:

• de aanpak van diverse asfaltpaden in Linquenda in Nieuw-Vennep;

• de verbreding van het fietspad Kelloggpad in Hoofddorp;

• de vervanging van de verhardingen van de IJweg in Hoofddorp (Bosweg-Geniedijk);

• de vervanging van de verhardingen van de Kruisweg vanaf Hoofddorp (Molenweg-Boeingavenue);

• de vervanging van verhardingen van de Hoofdweg oostzijde (Zuiderdreef/Valutaweg).

Daarnaast willen wij een deel van het budget inzetten voor de vervanging van de verhardingen in Graan voor Visch en Hanepoel/Hanepoelpad in Hoofddorp,, waar een tekort is (in totaal € 497.000), en de uitvoering van het project Hoofdweg Westzijde (Lisserdijk-Abbenes), waarvan de voorbereidingen inmiddels zijn afgerond (€ 996.200).

Actualisering financieel overzicht

De kredieten voor de diverse projecten uit VOR zijn verdeeld over meerdere jaarschijven. Naarmate de voorbereiding of uitvoering van deze, veelal integrale, projecten verder vordert, kunnen wij een betere verdeling van de kredieten over de jaarschijven maken. In onderstaand financieel overzicht zijn de ramingen bijgesteld aan de hand van de meest actuele inzichten.

Kansen en risico’s

Kansen

Door werk met werk te maken en VOR-projecten op elkaar en op andere projecten af te stemmen zijn er kansen om de overlast voor inwoners bij de uitvoering te beperken. Bij de werkzaamheden wordt de openbare ruimte waar mogelijk klimaatadaptief ingericht en verder vergroend.

Risico's

Met name als gevolg van de stijgende energie-, loon- en materiaalprijzen vallen de kosten van projecten hoger uit.
Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het risico dat wij door capaciteitsgebrek projecten moeten doorschuiven. Dat geldt niet alleen voor onze interne capaciteit. Wij vernemen dat aannemers in sommige gevallen niet inschrijven op aanbestedingen omdat zij onvoldoende capaciteit hebben. Ook blijken aannemers terughoudend te zijn bij aanbestedingen met eisen op het gebied van duurzaamheid, waardoor wij bepaalde werkzaamheden moeilijk op de markt kunnen zetten. Een andere vertragende factor kunnen werkzaamheden van de nutsbedrijven zijn. Zij voeren hun werkzaamheden vaak vooruitlopend op onze werkzaamheden uit. Omdat zij eveneens capaciteitsproblemen ondervinden, kunnen onze projecten vertragen. Daarnaast kan de aanwezigheid van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond bij projecten ook voor vertraging zorgen, ondanks dat wij alert zijn op de aanpak hiervan. Afstemming op andere projecten kan er tot slot ook toe leiden dat in voorkomende gevallen projecten verschoven worden.

Gevraagde beslissingen

1. in te stemmen met de bijstelling van de ramingen zoals opgenomen in de onderstaande tabel specificatie bijstellingen;

2. een krediet van € 530.000 voor de vervanging van beschoeiing, duikers en stuwen vrij te laten vallen.

3. een krediet van € 450.000 vanuit het project Noordelijk Randweg (onderdeel VOR 25) toe te voegen aan de VOR Verhardingen;

4. een restantkrediet vanuit groen bomen (€ 1.096.200) en Kunstwerken/ beweegbare bruggen 30 jaar (€ 97.800) en verhardingen (€ 363.000) toe te voegen aan de VOR Verhardingen;

5. met het toegevoegde krediet vanuit beslissing 3 en 4 (totaal € 2.007.000) worden onderstaande projecten toegevoegd;

   1. € 512.800 voor de voorbereiding van verhardingsprojecten;

   2. € 996.200 voor de uitvoering van de vervanging van de verhardingen van de Hoofdweg Westzijde (Lisserdijk-Abbenes);

   3. € 498.000 voor de uitvoering van de vervanging van verhardingen van Graan voor Visch in Hoofddorp en Hanepoel in Rijsenhout.