In dit hoofdstuk brengen we het volume van alle investeringen van reguliere vervangingsinvesteringen en die gepaard gaan met ambities in beeld. De ambities zijn onder andere de programma’s Schaalsprong, Spoorzone, Stadscentrum en de komst van de Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer. We zetten dit af tegen de beschikbare ambtelijke capaciteit door dit te vergelijken met een gemiddeld gerealiseerd bedrag van investeringen in de afgelopen jaren. In het hoofdstuk Financiële positie vertalen we de impact van alle investeringen op de financiële kengetallen.

We tonen de opbouw van de totale investeringsportefeuille in een bruto- en nettoweergave in onderstaande grafieken in blokken van vijf (het lopende jaar plus de meerjarenbegroting) en vier jaar. Zoals hiervoor is toegelicht gaat het om de drie investeringssoorten, we zetten tussen haakjes welke kleur dit heeft in de grafiek: investeringsplan 2025-2029 (groen), nieuwe investeringen (paars) en investeringen lange termijn perspectief (oranje).

Ad 1. Bruto en netto weergave van de investeringsportefeuille

Figuur 1 Bruto investeringsportefeuille gegroepeerd op soort investering

Figuur 2 Netto investeringsportefeuille gegroepeerd op soort investering

De categorie nieuwe investeringen (paars) is bij deze najaarsversie gering. Dit komt omdat voorgenomen investeringen alleen bij de voorjaarsrapportage worden aangevraagd. Bij deze najaarsrapportage worden slechts enkele uitbreidingsinvesteringen aangevraagd.

Beschouwing investeringsvolume

Het totale investeringsvolume zetten we af tegen het gemiddeld gerealiseerde investeringsvolume van de afgelopen vijf jaar. In deze periode is jaarlijks gemiddeld € 67,6 miljoen bruto gerealiseerd. Dit zou betekenen dat we per blok van vier jaar gemiddeld € 270 miljoen kunnen realiseren. De blauwe lijn in de grafiek Bruto investeringsportefeuille geeft dit weer. Indien de blauwe lijn als norm wordt gehanteerd voor de haalbaarheid van de investeringen in zowel financiële zin als in uitvoeringscapaciteit, dan is het geambieerde investeringsvolume te hoog. Echter de realisatiegraad van de investeringen was 45% van de primaire ramingen. Met dit gegeven kunnen de nu opgenomen investeringsvolumes worden geïnterpreteerd.

Investeringen per onderwerp

De totale investeringsportefeuille werken we uit in een detaillering van de investeringssoorten naar onderwerp. De bruto- en nettoinvesteringen (per blok van vijf en daarna vier jaar) staan in kolommen naast elkaar weergegeven.

De rubriek Overig betreft lopende groenprojecten.