In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van alle doorschuivingen inclusief de aanpassingen bij kredieten kleiner dan € 2 miljoen waarover niet separaat wordt gerapporteerd. Aanpassingen groter dan € 200.000 (in de kolom totaal) en die niet in de voorgaande hoofdstukken zijn behandeld worden hier toegelicht.

Integraal Huisvestingsplan (IHP)

De administratie is in lijn gebracht met de onderliggende afspraken en plannen.

Actualiseren investeringsplan Liesbos 24-26, Hoofddorp

De investeringsplanning wordt geactualiseerd en de bijbehorende dekking wordt bijgewerkt als gevolg van een toegekende subsidie 'Duurzaamheid maatschappelijke vastgoed' (Dumava). Andere dekkingsbronnen zijn 'split incentive', de reserve maatschappelijke voorzieningen en bijdrage uit het MJOP. De 'split incentive' is een regeling met de huurder. De huurder heeft na verduurzaming van een object een lagere energierekening. Dit voordeel is deels voor de huurder (20%) en voor het overgrote deel dient dit als dekking voor de verduurzamingsmaatregelen. De verrekening hiervan verloopt via een aanvullende vaste vergoeding bovenop de huur. De betaling start vanaf het moment dat de energiebesparende voorzieingen zijn gerealiseerd. Door deze extra dekkingen is er minder dekking benodigd uit de reserve maatschappelijke voorzieningen.

Harmonieplein, Nieuw-Vennep

De investeringsplanning van Harmonieplein te Nieuw-Vennep is geactualiseerd. Er is sprake van onder andere 20% bijkomende kosten, hiervoor is een extra krediet benodigd van € 258.300. De dekking hiervan komt zowel uit een toegekende subsidie (Dumava subsidie) als het split incentive. Door deze extra dekking is er minder dekking benodigd uit de reserve maatschappelijke voorzieningen.

Vernieuwing Openbare Ruimte 2025 (VOR 2025)

Bij de kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte 2025 en het Programma Riolering en Stedelijk Water 2025 (11610192) hebben wij aangegeven dat wij voor de VOR een andere wijze van rapporteren willen invoeren. Het doel is de informatie over de voortgang van vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte minder versnipperd aan de raad aan te bieden, zodat de raad meer inzicht krijgt. Over grootschalige projecten (boven € 2 miljoen en wijkvernieuwingen) blijven wij rapporteren in het SPI.

De mutaties VOR 2025 betreffen de fasering van een aantal projecten later in de tijd en daarnaast is een bedrag van € 450.000 overgeheveld naar VOR 2024 voor het project Noordelijk Randweg.